一车打天下,理想是懂赚钱的:上半年净利32.4亿,毛利率21.8%

一车打天下,理想是懂赚钱的:上半年净利32.4亿,毛利率21.8%

在对手们赶上月销2万辆之后,理想在财报上交出了更高的数字,维持着其在新势力中的护城河。8月8日,理想汽车披露了2023年第二季度财报,多项核心财务数据创下历史新高。数据显示,今年第二季度,理想汽车实现营收286.5亿元,同比增长228.1%,创下历史新高;净利润为23.1亿元,去年同期净亏损为6.18亿元,环比第一季度增长147.4%。

其中,在第二季度,理想汽车共向用户交付新车86,533辆,同比增长201.6%。其中,6月首次突破了3万辆大关,7月份同样突破了3万辆。2023年上半年,理想汽车向用户共计交付新车139,117辆,同比增长130%,已经超过了去年全年的总销量。理想汽车CEO李想在8日晚间的财报沟通会上表示,二季度理想在中国20万以上新能源汽车中,市占率从一季度的低于11%提升到二季度的14%。

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由此,今年上半年理想汽车实现营收达到473.4亿元,净利润为32.4亿元。理想汽车已经连续三个季度实现盈利,也是继比亚迪和特斯拉之后,第三家能够连续保持季度盈利的新能源汽车企业。而从毛利率来看,由于规模效应扩大,理想在第二季度毛利率稳中达到21.8%。

理想汽车的高盈利与其采用增程动力有部分原因,这大大降低了其成本。此外,理想在产品设计上采用完全的套娃设计,其看似有多款车型实际上只有一款产品。这也使得产品的成本被极限压缩。不过,这种设计能否持续吃香还有待观察,毕竟从此前的大众来看,这并不能长久地获得市场认可。

理想汽车毛利率目标是提升到25%,作为对比,特斯拉二季度的毛利率是18.2%。

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另外。截至2023年6月30日,理想现金储备达737.7亿元,比去年同期的584.5亿大幅度增加。在充足的现金流之下,理想计划进行进一步扩张。“招揽人才,加速业务扩张,建立长期的竞争壁垒。”李想说。以目前的情况来看,理想系列的产品并不具备真正意义上的核心竞争力,在传统车企逐步发力之后,后者会凭借更出色的技术和更强的供应链,实现市场上的包围。因而,寻找更长期的竞争壁垒是其下一步的关键。

正是如此,理想在研发上正在推动更多的支出。理想汽车第二季度研发费用为24.3亿元,同比增长58.4%。

重申:明年中国豪华销量第一

在完成了月销量3万辆之后,理想正在挑战更高的目标。“理想的目标是在2024年提前挑战BBA在国内市场的销量,成为销量第一的豪华品牌。”李想说。在此前6月,李想曾在公开信中表示,理想汽车的目标是在2024年要做到中国市场所有豪华品牌销量的第一,并且在2025年交付量达到160万辆/年,让电动车替代燃油车。不过他也特别强调,是20万元以上乘用车的销量第一。

理想汽车预计,第三季度交付量将达到10-10.3万辆。此外,其预计季度营收将首次突破300亿元,达到323.3-333.0亿元,同比增长246.0%至256.4%。但理想常州工厂单月最大产能是5万辆,但最终只能实现3万辆,原因是零部件供给受到限制。理想汽车总裁马东辉表示,该公司在二季度已经提升了相关的策略和规划,零部件产线和工装还在调试、验证阶段,今年有信心做到年初制定的销量目标(30 万辆)。

“三季度的销量指引已经是产能的极限。”马东辉指出。不过,李想随后指出,在四季度产能提升后实现4万辆的交付目标。

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由于今年受到了产能的限制,理想在对明年的产能规划上已经比较大胆。马东辉表示,今年理想最终完成的销量会相比年初制定的目标有提升,因为在二季度制定的零部件提升的策略和规划很快就可以释放出新的产能。另外,针对于2024年和2025年,理想也提前做好了产能的规划和准备。特别是针对电动MPV MEGA ,以排除其在交付上遇到困难。

MEGA是理想第一款电动车,也其首款搭载5C充电技术的产品。

李想放出豪言,其有信心MEGA成为50万元以上第一的产品,并且是去掉定语:即不分能源形式,不分车身形式。当然,要在明年超越BBA,理想还需要更多的产品,李想说理想在2024年会发布4款新车,包括一款增程SUV(应该是理想 L6),另外还有三款纯电车型(不含 MEGA)。理想在售车型有3款,加上年底的MPV车型(MEGA),以及明年的4款车型,一共有8款车型在售,覆盖20-50万元的细分市场。

如果简单计算,要超越BBA意味着在年销量上要达到75万辆以上——去年BBA国内销量分别79、75.39、64.26万辆,平均每个月的交付量超过6万辆。当然,理想的产品逻辑并不是车海战术,而是希望每款车都要在其细分市场做到第一,一投一个爆品。不过,这是否能实现还很难断言。就行业来看,没有一家车企能够做到款款爆品。

补缺提速:为蹭充电不再被骂?

尽管获得了盈利的成绩,但理想近期受到争议较多,在品牌形象上多有折损,特别是起诉理想贴膜店等事件,为其招来了不少骂名。另外,由于理想产品均为增程车,而其在补能体系上建设较少,这也是导致理想在充电时候受到很多指责。现在,从下半年开始,理想要在补能上加大投入。据悉,理想预计今年年底可以完成超过300个超充站的布局,2025年超过3,000座,覆盖超过90%的高速路和城市。

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李想表示,这种充电网络的建设不会对资金带来压力。“充电桩的布局对我们的财务压力还是可以完全可以承受的。”不过,理想目前首先会在高速超充站上加速,并采取自建、自营的模式,而在充电相对便利的城市则通过代理商加速覆盖整个城市,这可以有效的节约资金。可以看出,理想在充电桩上的导向是财务性而不是蔚来的服务体验导向型。

另外一个重点则是理想的辅助驾驶。目前理想城市NOA已经在北京、上海地区推送给部分测试用户。Mine GPT后面几个月会公布更多细节,内部已经处于测试阶段,测试完成会通过OTA推送给少量的用户。马东辉说,理想完成100座城市的目标没有变,会分批开放,而不是在年底集中大批量开放。另外,其强调理想智能驾驶最大的优势在于拥有比其他新势力相对更大的用户体量。

“我们是有信心在明年能够把城市和高速的话全部进行打通,进行的话全程开放。目前的话研发和测试还是在加速当中。”马东辉说。而李想此前判断,到2024年,是否配备城市NOA会开始影响中高端车的消费决策。他预测,2024年中高端车将彻底进入基于软件2.0的智能电动车的时代。

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此外,李想还就渠道策略进行了解答。据悉,理想目前对单店的要求是营业6个月以上的店面,要实现每个店每月完成100辆以上的订单量。而在门店布局上,理想会选择自营和加盟两种模式。在渠道上,理想会直接复制奔驰、宝马、奥迪的模式,因为这些品牌已经把应该下降到什么样的级别城市,应该开多少家店,验证得非常清楚,不需要重新发明。

在财报发布当晚,李想还在微博上写下了2023年最重要的5项任务,这包括:

1、产品实现BEV的价值领先;

2、在技术上实现软件2.0的领先;

3、在商业上实现市占率的竞争;

4、在供应链上实现BOM成本的竞争力;

5、在组织上实现矩阵组织的升级。

尽管业绩良好,但是在美股开盘后不久,其股价一度大跌超过10%,而后才逐步回升。尽管理想目前暂时性领先,但进入电动车无疑增加其运营风险,另外蔚来小鹏也在迎头赶上,传统车企在加速发力,这都会给理想后续发展带来不确定性。

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